天赋长江（无锡）税务师事务所-江阴大桥会计师事务所－疯了！忘记发票要退税，不晓得抵扣了

外贸企业用于退税的发票，误勾选为用于抵扣，发票信息无法传递到退税机关的出口退税审核系统，但是现在要用于退税，怎么办呢？

这个事情要根据发票勾选的进度来处理。

一、纳税申报之前

1、发票勾选了，但是尚未统计，那你撤销勾选就行了，撤销了重新去做退税勾选。

具体而言就是在勾选界面取消勾选按钮，再提交。

2、如果勾选了也已经提交统计了，还没确认，那就取消统计，取消勾选。

3、如果都确认了，其实还是可以取消确认，再取消统计，取消勾选的。

这三种情况都是再纳税申报之前的状态，就这样操作就行了。

二、纳税申报之后

1、纳税申报了，如果在当月申报期内发现了，其实可以作废申报表，回退到上个所属期，然后再依次撤销确认，统计，勾选，再重来。

具体操作：

然后登陆勾选平台回退所属期

2、如果过了申报期，申报表也不能作废，也不能回退所属期了。

那又怎么办呢？

有两个办法

第一个办法，就是红冲，把勾选抵扣的发票红冲了，做进项税转出。让销售方重新开发票来办理退税。

数电专票红冲流程如下：

第二个办法，申请进项税额转出核实函

企业先将相应税款从进项税额中转出，再向主管征税税务机关申请，开具《增值税扣税凭证进项税额转出情况核实函》。核实函开具成功后，企业无需重新勾选发票用途，发票直接可用于退税。这个流程具体根据当地税务局的要求做。

一般二哥推荐直接联系销售方红冲发票重新开这个方法。