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增值税发票选择确认平台使用小技巧之发票勾选
发布时间: 2019-09-18   作者:上海税务 
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今天申税小微为大家整理3点增值税发票选择确认平台使用中关于发票勾选的小技巧,一起来看一看吧。

No.1

发票勾选时有哪些注意事项?

 

1. 关注界面上的当前税款所属期/勾选月份,您勾选的发票,将属于当前的所属期/勾选月份;

2. 已勾选的发票(代办退税发票除外)可以在发票勾选模块进行撤销勾选;

3. 每个所属期可以进行多次勾选操作;

4. 勾选的发票(代办退税发票除外),还未完成认证,需要完成确认操作,方可视为认证完成;

5. 扫描认证的发票不能也无需进行勾选操作;

6. 异常发票(发票状态为作废、失控、红冲等)不能进行勾选操作;

7. 当勾选的发票较多时,建议纳税人设置查询条件,分批进行勾选操作,也可选择使用批量勾选功能完成。

8. 已取得的发票在发票勾选模块查询不到时,请前往发票查询模块进行查询。

No.2

批量勾选有哪些注意事项?

 

1. 批量勾选功能,可先下载模板文件,文件格式为excle2003格式;

2. 所有单元格为文本格式,开票日期为YYYY-MM-DD格式的数字,如2016-03-03;勾选状态只能为:是、否。上传文件前,请先核对需要勾选的发票其“是否勾选”列数值是否为“是”(代办退税发票除外),否则无法实现批量勾选处理;

3. 可以批量勾选发票,也可以批量撤销已勾选未确认的发票;

4. 不想勾选的发票信息,可在上传文件中“是否勾选”栏次选择“否”保存后上传即可;

5. 上传的文件大小,不得大于500KB,若发票数量较大,可分多个文件进行上传。

No.3

确认勾选有哪些注意事项?

 

1. 抵扣确认勾选操作期为:当期已申报结束或征期结束后(以谁在前做为开始时间)至下期申报当天或征期结束当天(以谁在前做为终止时间)为可操作期间;

2. 退税确认勾选无操作期限制,确认数据归属在当月;

3. 确认勾选每个税款所属期内可多次操作;

4. 确认勾选的发票数据,是所有已勾选且未认证的发票数据;

5. 平台可获取抵扣申报结果信息,来判断本次确认数据是否归属为当期税款所属期,若在征期内已申报,平台转换税款所属期,本次确认的发票将回退,下期进行重新勾选确认,若征期内未申报,系统会提示纳税人“尊敬的纳税人,目前尚未从征管系统中获取到您的申报结果,请您再次确认是否已完成本期增值税申报工作”;若获取申报结果异常失败,则提示企业“尊敬的纳税人,获取征管系统申报结果异常,请您确认是否已完成本期增值税申报工作”;提示纳税人需要确认是否完成本期增值税申报工作后,系统提示:(1)若选择“已完成申报”,系统会提示企业“本次确认不成功,系统会自动回退已勾选未确认的发票数据,企业需在下一期重新进行勾选确认”;(2)若选择“未完成申报”,系统将提示“本次确认成功。”进入下一步确认操作。

6. 确认提交后,平台提供本次确认汇总数据表以及当期税款所属期累计确认的汇总数据,并可导出PDF文件,自行打印;

7. 确认操作完成后,视为认证完成;

8. 已确认的发票不允许且不支持撤销确认操作;

9. 往期确认勾选明细可通过“确认历史明细”模块进行查看;

10. 若企业当月无勾选的发票数据,可不用执行勾选确认操作。

 
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